Execução Orçamentária da Despesa
Mês:
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Conta Contábil
Descrição
Dotação Atualizada 2023
Despesas Liquidadas 2023
Dotação Atualizada 2022
Despesas Liquidadas 2022
Dotação Atualizada 2021
Despesas Liquidadas 2021
6.3.1
DESPESAS CORRENTES
27.040.773,60
14.238.013,35
20.959.300,00
13.453.500,55
22.685.445,00
15.092.991,12
6.3.1.1
PESSOAL E ENCARGOS
11.393.210,00
7.298.161,61
10.336.429,05
7.068.828,47
13.769.675,80
9.677.680,54
6.3.1.1.01
PESSOAL E ENCARGOS
11.393.210,00
7.298.161,61
10.336.429,05
7.068.828,47
13.769.675,80
9.677.680,54
6.3.1.1.01.01
REMUNERAÇÃO PESSOAL
7.775.510,00
5.035.749,87
7.185.979,05
4.898.759,10
10.643.213,00
7.725.294,24
6.3.1.1.01.01.001
SALÁRIOS
4.430.000,00
2.654.371,20
3.895.079,05
2.542.069,38
3.903.000,00
2.416.731,20
6.3.1.1.01.01.002
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.005.000,00
649.553,09
920.000,00
640.609,09
956.100,00
588.169,64
6.3.1.1.01.01.003
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS
960.000,00
664.570,75
850.000,00
601.677,31
857.400,00
550.573,29
6.3.1.1.01.01.004
GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO
535.000,00
378.424,06
521.000,00
344.589,13
475.600,00
317.967,71
6.3.1.1.01.01.005
FÉRIAS
710.000,00
556.545,41
690.900,00
499.922,88
634.100,00
461.963,58
6.3.1.1.01.01.006
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
130.000,00
129.989,78
77.000,00
76.714,13
50.000,00
40.450,90
6.3.1.1.01.01.007
HORAS EXTRAS
4.510,00
2.295,58
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
6.3.1.1.01.01.009
ADICIONAL NOTURNO
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
6.3.1.1.01.01.010
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
0,00
0,00
230.000,00
193.177,18
3.761.013,00
3.349.437,92
6.3.1.1.01.02
ENCARGOS PATRONAIS
2.356.000,00
1.490.844,78
2.068.300,00
1.384.396,91
2.079.262,80
1.280.560,93
6.3.1.1.01.02.001
INSS ENTIDADE
1.660.000,00
1.034.810,37
1.458.000,00
974.594,48
1.465.600,00
890.147,98
6.3.1.1.01.02.002
FGTS
618.000,00
406.358,74
542.300,00
363.312,30
545.462,80
347.042,06
6.3.1.1.01.02.003
PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
78.000,00
49.675,67
68.000,00
46.490,13
68.200,00
43.370,89
6.3.1.1.01.03
BENEFÍCIOS A PESSOAL
1.261.700,00
771.566,96
1.082.150,00
785.672,46
1.047.200,00
671.825,37
6.3.1.1.01.03.001
VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE
8.700,00
3.260,10
7.900,00
4.038,20
13.000,00
5.964,99
6.3.1.1.01.03.002
PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT
908.000,00
568.830,05
744.250,00
547.595,50
744.000,00
456.556,30
6.3.1.1.01.03.003
PLANO DE SAÚDE
345.000,00
199.476,81
330.000,00
234.038,76
290.200,00
209.304,08
6.3.1.2
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.000,00
596,00
2.000,00
1.341,00
1.000,00
149,00
6.3.1.2.01
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.000,00
596,00
2.000,00
1.341,00
1.000,00
149,00
6.3.1.2.01.01
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS
2.000,00
596,00
2.000,00
1.341,00
1.000,00
149,00
6.3.1.2.01.01.001
AUXÍLIO EDUCAÇÃO
2.000,00
596,00
2.000,00
1.341,00
1.000,00
149,00
6.3.1.3
USO DE BENS E SERVIÇOS
8.772.675,60
3.000.306,16
5.790.264,95
2.549.821,67
4.237.084,20
1.524.511,66
6.3.1.3.01
MATERIAL DE CONSUMO
472.985,56
201.694,16
418.663,55
204.562,85
431.045,00
150.600,93
6.3.1.3.01.01
MATERIAL DE CONSUMO
427.300,00
187.296,01
382.400,00
186.536,49
402.000,00
145.434,17
6.3.1.3.01.01.001
MATERIAIS DE EXPEDIENTE
32.000,00
28.425,50
31.000,00
19.522,31
29.000,00
18.187,36
6.3.1.3.01.01.002
IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS
87.500,00
8.896,63
49.600,00
28.768,00
32.000,00
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