Execução Orçamentária da Despesa

Mês:
v
Conta Contábil 
Descrição 
Dotação Atualizada 2024 
Despesas Liquidadas 2024 
Dotação Atualizada 2023 
Despesas Liquidadas 2023 
Dotação Atualizada 2022 
Despesas Liquidadas 2022 
6.3.1DESPESAS CORRENTES 27.813.000,0010.181.883,5227.040.773,6010.953.670,3620.959.300,009.553.494,18
6.3.1.1PESSOAL E ENCARGOS 12.709.558,004.980.983,7811.393.210,005.414.554,1310.336.429,054.614.103,37
6.3.1.1.01PESSOAL E ENCARGOS 12.709.558,004.980.983,7811.393.210,005.414.554,1310.336.429,054.614.103,37
6.3.1.1.01.01REMUNERAÇÃO PESSOAL 8.791.293,003.447.071,727.775.510,003.792.974,287.185.979,053.247.697,40
6.3.1.1.01.01.001SALÁRIOS 4.914.900,001.833.046,984.430.000,001.936.354,813.895.079,051.666.505,18
6.3.1.1.01.01.002GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 1.166.547,00465.063,811.005.000,00462.545,73920.000,00408.599,33
6.3.1.1.01.01.003GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS 1.148.100,00464.770,73960.000,00480.120,02850.000,00386.500,49
6.3.1.1.01.01.004GRATIFICAÇÃO DE NATAL-13º SALÁRIO 602.463,00267.937,95535.000,00275.226,25521.000,00229.288,60
6.3.1.1.01.01.005FÉRIAS 803.283,00291.888,19710.000,00506.442,11690.900,00346.868,19
6.3.1.1.01.01.006ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS 150.000,00124.364,06130.000,00129.989,7877.000,0068.314,13
6.3.1.1.01.01.007HORAS EXTRAS 5.000,000,004.510,002.295,581.000,000,00
6.3.1.1.01.01.009ADICIONAL NOTURNO 1.000,000,001.000,000,001.000,000,00
6.3.1.1.01.01.010INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 0,000,000,000,00230.000,00141.621,48
6.3.1.1.01.02ENCARGOS PATRONAIS 2.633.765,001.012.749,522.356.000,001.125.271,812.068.300,00901.348,58
6.3.1.1.01.02.001INSS ENTIDADE 1.856.588,00705.544,851.660.000,00777.092,511.458.000,00634.145,66
6.3.1.1.01.02.002FGTS 690.824,00272.892,93618.000,00310.620,58542.300,00236.711,23
6.3.1.1.01.02.003PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 86.353,0034.311,7478.000,0037.558,7268.000,0030.491,69
6.3.1.1.01.03BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.284.500,00521.162,541.261.700,00496.308,041.082.150,00465.057,39
6.3.1.1.01.03.001VALE TRANSPORTE /AUXÍLIO TRANSPORTE6.500,001.831,928.700,002.509,487.900,003.180,00
6.3.1.1.01.03.002PROGRAMA DE ALIMENT. AO TRABALHADOR-PAT933.000,00393.242,44908.000,00342.853,47764.250,00303.115,00
6.3.1.1.01.03.003PLANO DE SAÚDE 345.000,00126.088,18345.000,00150.945,09310.000,00158.762,39
6.3.1.2BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,000,002.000,00596,002.000,00894,00
6.3.1.2.01BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,000,002.000,00596,002.000,00894,00
6.3.1.2.01.01BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 2.000,000,002.000,00596,002.000,00894,00
6.3.1.2.01.01.001AUXÍLIO EDUCAÇÃO 2.000,000,002.000,00596,002.000,00894,00
6.3.1.3USO DE BENS E SERVIÇOS 8.647.582,001.787.589,398.772.675,601.989.031,585.790.264,951.495.498,25
6.3.1.3.01MATERIAL DE CONSUMO 449.634,6773.500,83472.985,56137.232,45418.663,55120.159,84
6.3.1.3.01.01MATERIAL DE CONSUMO 393.800,0067.920,53427.300,00128.583,99382.400,00110.767,46
6.3.1.3.01.01.001MATERIAIS DE EXPEDIENTE 32.000,0013.226,2232.000,0027.775,5031.000,0019.522,31
6.3.1.3.01.01.002IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS 52.500,008.581,8087.500,008.896,6356.600,0013.836,24
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